信用额建立及信用控制标准流程（75个文档） 下载

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4 销售代表如果需要释放此订单，需向经理陈述理由，并填写收款保证写  操作员/销售代表/分销商经理 得到收款员的否定答复后
5 财务经理在同意释放的订单旁签批，并把搁置报表与收款保证书给分销商经理，分销商经理同意签字后，将收款保证书留财务出纳处，搁置订单报表交给操作员。  操作员/财务经理/分销商经理 同意签字后马上
6 操作员释放/取消此订单。 信用额控制系统选择释放
So：打印此订单/SO：取消此订单 操作员 
7 销售代表确认订单处理结果，并通知客户。  销售代表 每日上/下班前
8 财务出纳督促销售代表收回写了付款保证书的货款。  财务人员销售人员 随时
9 如客户生意需要改变信用额，销售代表填写信用更改表，交分销商经理及财务经理。  销售代表/经理/财务人员 
10 分销商经理及财务经理根据客户以往付款表现和生意发展需要确认信用额并签字，交操作员。  系统管理员销售代表 
11 操作员更改信用额。  操作员 
订单释放的原则：
１． 每天根据客户的有效信用额及时释放客户的订单是客户财务主管的重要职责。为了准确的释放客户被扣订单有效地帮助销售代表及时开展他们的分销工作，为公司减产风险，同时创造更多利益。订单释放必须控制在客户最大风险值之内，并遵从以下原则：
被扣单原因 相应措施
1．客户没有偿还能力 取消订单
2．由于业务发展或新产品推出 得到有关销商售及财务经理批准，释放订单。
3．客户不能按照付款期支付货款 销售代表书面提交客户付款计划书，并转交财务主管跟踪，保证客户按时付款。如客户不覆行上次订单所交付款计划，则不能释放当次订单。
职责：
财务部客户主管：掌握客户付款表现，及时准确将客户赊销状况的信息反馈给销售人员，及时采取措施跟踪解决付款有问题的客户，防止客户坏帐出现。
销售代表：满足客户业务发展需要，同时保证客户健康付款状况，跟踪解决客户付款问题，及时将客户有关业务、财务信息反馈给财务部。
批发：
手工订单流程
 运作环节 电脑操作 运作人员 时间
1 销售代表下订单，经财务经理与分销商经理审核后签名放行。  销售代表财务经理分销商经理 随时
2 销售代表把经批准的订单交与操作员输入系统，并做发货处理。  操作员
销售代表 随时

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