产品监视和测量规定（某机械厂9000质量管理体系）

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　　产品监视和测量规定
　　1 目的和适用范围
　　1.1 为对产品质量特性进行监视和测量，验证产品要求是否得到满足，确保没有满足要求的产品不得放行和交付给顾客，特制定本文件。
　　1.2 本文件规定了对产品质量特性进行监视和测量的管理职责、程序和管理要求。本文件适用于本公司采购、外包、生产过程的产品和成品的监视和测量过程。
　　2 引用标准
　　gb/t 19000-2000 质量管理体系 基础和术语 (idt iso 9000:2000)
　　gb/t 19001-2000 质量管理体系 要求 (idt iso 9001:2000)
　　q/shy g01.01z-20** 质量手册
　　q/shy g02.02t-20** 记录控制程序
　　q/shy g02.04z-20** 不合格品控制程序
　　3 术语和定义
　　本文件采用gb/t19000-2000标准的术语和定义。
　　4 职责
　　4.1 质量部负责产品监视和测量的归口管理，负责制定产品检验规程／检验计划，提出对采购、外包、生产的产品的监视和测量的要求，负责按产品检验规程／检验计划对采购、外包、生产的产品质量特性进行监视和测量。
　　4.2 采购部负责将采购／外包过程产品向质量部提出进货检验和验证。
　　4.3 加工工段、装配工段、铆焊工段负责对其生产的产品的质量特性进行自检，并按规定的时机向质量部提出交检。
　　5 管理内容和方法
　　5.1 产品监视和测量的策划
　　5.1.1 技术部应在产品实现的策划过程中，确定产品所要求的验证、检验和试验活动以及产品标准等接收准则。
　　5.1.2 质量部按检验、试验、验证要求及产品的接收准则，制定产品检验规程／检验计划，应规定检验和试验的内容，以验证产品要求是否得到满足。
　　5.1.2.1 产品的检验和试验、及验证的阶段和时机。
　　a)采购／外包过程产品的进货检验和验证；
　　b)在供方处对采购／外包过程产品的验证；
　　c)生产过程产品的检验和试验；
　　d)产品的最终出厂检验和试验；
　　e)需要时，产品的型式检验。
　　5.1.2.2 检验和试验及验证的内容。
　　a)检验和试验项目、检测方法；
　　b)取样／抽样的方法；
　　c)需要测量的产品质量特性参数及需要的测量设备；
　　d)检验和试验所必需具备的环境因素；
　　e)检验和试验的操作方法
　　f)规定或引用产品的验收准则／产品技术标准；
　　g)规定应实施的检验和试验记录。
　　5.1.2.3 对于必须在生产过程中实施的检验和试验，应规定检验的时机。
　　5.1.3 对于产品标准要求的型式检验，质量部应按规定的周期实施自检的项目，委托专业检验单位进行其他检验项目。
　　5.1.4 当产品需要进行型式检验等本公司不具备条件的检验和试验过程时，质量部应委托具有资格的试验单位进行试验。质量部应对试验单位的试验能力进行调查、评价。
　　5.1.5 对于合同要求由顾客或其指定的代表在产品的生产过程中实施监造时，质量部应作出相应的安排，并通知销售公司、生产部按规定的时机提请顾客或其代表实施监督检查。
　　5.1.6 对于产品质量监督部门要求实施的产品质量监督检验，质量部应按规定的检验时机和抽样数量，提请产品质量监督部门实施检验。
　　5.1.7 质量部应对检验人员提出培训要求，由行政部组织培训、考核合格后，颁发资格证书，检查员应持证上岗。
　　5.1.8 总经理应以文件形式，对经过培训、考核合格的各级检验人员，授权其开展检验和试验工作，并发给检验专用印章。
　　5.2 产品监视和测量的实施
　　5.2.1 对产品的监视和测量的要求
　　5.2.1.1 质量部应按产品检验规程的要求，在采购、外包、生产过程中对产品质量特性进行检验和试验。
　　5.2.1.2 通过检验和试验，检验人员应验证规定的产品要求是否得到满足，并对验证合格的产品出具放行证明。
　　5.2.1.3 对经检验和试验后，验证不合格的产品，应按q/shy g02.04z-20**《不合格品控制程序》文件规定进行控制。
　　5.2.2 采购／外包过程产品的进货检验
　　5.2.2.1 采购部在采购／外包过程产品进公司后，应填写入库单，并附以供方提供的产品质量证明书／合格证，提请质量部进行进货检验或验证。
　　5.2.2.2 质量部应按检验规程／检验计划对采购／外包过程产品进行检验或验证。
　　5.2.2.3 采购／外包过程产品经检验或验证后，检查员应对检验结果进行记录，并
　　在入库单上签字或盖章，交采购部办理入库手续。
　　5.2.3 在供方现场进行的验证
　　5.2.3.1 根据对采购／外包过程产品进行控制的要求，需要在供方现场对采购／外包过程产品进行验证时，质量部应规定验证的项目和要求。
　　5.2.3.2 采购部应在采购／外包合同或采购／外包协议中规定本公司在供方现场进行验证的安排，和验证后的放行方式。
　　5.2.3.3 采购部应按规定的时机通知质量部到供方现场实施验证。质量部应指派检查员到供方现场对采购／外包过程产品进行验证，并实施记录。
　　5.2.3.4 对于在供方现场进行验证并合格的产品，在进货时可以减少对其进行的检验和试验项目。
　　5.2.4 生产过程产品的检验
　　5.2.4.1 加工工段、装配工段、铆焊工段应对生产过程的产品进行自检，并按规定的时机提请质量部检查员进行检验和试验。
　　5.2.4.2 质量部应按检验规程／检验计划对生产过程的产品进行检验和试验，并实施记录。
　　5.2.4.3 生产部对经检验和试验合格的产品推动工序，或进行装配。对于不合格的产品，生产部不得推动工序，并按不合格品评审确定的处置意见进行处置。
　　5.2.5 出厂成品的最终检验和试验
　　5.2.5.1 生产部应在生产过程完成后，提请质量部对成品进行最终出厂检验和试验。
　　5.2.5.2 质量部应按检验规程／检验计划实施产品的出厂检验和试验，并填写产品出厂检验记录，对合格品签发合格证。
　　5.2.5.3 质量部应确保在签发合格证，准予产品交付前，产品检验规程／检验计划规定的全部检验和试验项目均已完成，并经验证符合相关技术标准和接收准则的要求。
　　5.2.5.4 在产品检验规程／检验计划中规定的检验和试验活动圆满完成之前，不得放行产品和向顾客交付产品；在得到总经理或总经理授权的人员的批准，或按合同或法律法规规定得到顾客的批准时，可以例外。
　　5.2.5.5 对于需要进行型式试验的产品，由质量部进行自检，并提请具有资格的试验单位进行试验。质量部应接收试验单位的试验报告，并对试验结果进行验证。
　　5.3 检验和试验记录
　　5.3.1 对各类产品的检验和试验应进行记录，并能提供清楚地表明产品（原材料、零配件、整机产品等）符合产品技术标准和接收准则要求的证据。
　　5.3.2 各类产品的检验和试验记录应由经过授权的检验人员签字或盖章。
　　5.3.3 产品的主要检验和试验项目的记录、出厂检验记录等应按产品出厂编号整理
　　形成产品质量档案，并由质量部归档保存。
　　5.3.4 各类产品的检验和试验记录应按q/shy g02.02t-20**《记录控制程序》文件规定进行控制。
　　6 形成的文件和记录
　　6.1 产品检验规程／检验计划
　　6.2 检查员资格证书
　　6.3 检查员授权书
　　6.4 入库单
　　6.5 供方提供的产品质量证明书／合格证
　　6.6 采购产品进货检验记录
　　6.7 采购产品进货验证记录
　　6.8 供方现场对采购产品验证记录
　　6.9 零部件检验记录
　　6.10 零部件尺寸形状检验记录
　　6.11 产品出厂检验记录
　　6.12 产品型式检验记录
　　6.13 产品合格证
　　6.14 产品质量档案
　　编制： 日期： 审批： 日期
　　

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