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内部控制制度《销售及收款循环》(65个文档) 下载

名称: 内部控制制度《销售及收款循环》(65个文档)

大小: 629 KB

语言: 简体中文

类别: 企业管理资料 - 制度表格 - 管理体系表格

运行环境: word/txt/doc/ppt/pdf

授权方式: 免费资料


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tag:制度  文档  销售  收款  , 管理体系表格,质量管理体系,表格管理系统,企业管理表格系统

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内部控制制度《销售及收款循环》(65个文档)的介绍

内部控制制度《销售及收款循环》(65个文档)是关于管理体系表格方面的非常不错的资料,大约有29312个字,它的字节长度为12931字节,测试完整上传。 1. 总则
1.1. 制定目的
为促使本公司「内部控制」(Internal Control)之「销售及收款循环」(Sales)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。
1.2. 适用范围
凡本公司有关「内部控制」之「销售及收款循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之规范办理。
1.3. 权责单位
业务、财会单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之规范作业。
2. 销售及收款循环
2.1. 循环图
【见】(资料1)「销售及收款循环图」。
2.2. 循环作业
本循环之各项作业:
1) 销售预测作业(CS101),另订之。
2) 销售计划作业(CS102),另订之。
3) 订单处理作业(CS103),另订之。
4) 征信作业(CS104),另订之。
5) 营业员管理作业(CS105),另订之。
6) 交货作业(CS106),另订之。
7) 发票开立与作废作业(CS107),另订之。
8) 应收帐款作业(CS108),另订之。
9) 客诉处理作业(CS109),另订之。
10) 售后服务作业(CS110),另订之。
11) 签证押汇作业(CS111),另订之。
12) 收款作业(CS112),另订之。
13) 销货折让作业(CS113),另订之。
14) 差异分析作业(CS114),另订之。
3. 附则
3.1. 制修废与颁布实施
本文件属于管理文件,经『经营会』审议后,呈请董事长核准承认后,交由权责单位颁布公告实施;修订或废止时亦同。
3.2. 编号、版本、日期、页次/页数
本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次/页数等项,见本文件之页首与页尾。
3.3. 附件


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