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物料入库管理规定 下载

名称: 物料入库管理规定

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语言: 简体中文

类别: 企业管理资料 - 企业经营管理 - 采购管理

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物料入库管理规定的介绍

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1. 总则
1.1. 制定目的
规范物料入库流程,使之有章可循。
1.2. 适用范围
本公司使用手的原材料、半成品之入库作业,悉依本公司规定办理。
1.3. 权责单位
1) 资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2. 原材料入库规定
2.1. 暂收作业
1) 供应商于送交物料时,必须填写《进料验收单》一式四联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量,并送到点收处。
2) 将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。
3) 资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收,核对物料与《进料验收单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符,是否有超交现象。
4) 超交物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理。
5) 点收人员核对无误后,在《进料验收单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
6) 《进料验收单》第四联由厂商留存作对账等凭证,其余三联转到至品管部作进料检验用。
7) 点收人员若在核对送交之物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情况时,得要求供应商之送货人员立即修改《进物验收单》,或予以拒收。
2.2. 验收检查
1) 原材料的验收检查,由品管部进料检验单位依《进料检验规定》,实施检验。
2) 进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与物采(或让步接收)。
3) 判定合格时,须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联之合格栏内并签字,经权责主管核准后,第三联由品管部留存,第一至二联转交仓管人员,以利办理入库手续。
4) 判定不合格时,须于《进料验收单》第一至三联上注明,并签字,同时填写《不合格通知单》一式两联,经权责主管审核后,留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》第二联,将《进料验收单》第一、二联转仓管人员,将《不合格通知单》第一联转采购人员,以利办理退货手续。
5) 判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《进料检验规定》中有关特采的流程办理特采。
2.3. 暂收退货
判定不合格时,暂收中的物料须办理退货,按下列规定处理:
1) 采购人员接获《不合格通知单》后,应立即联络厂商办理退货手续。
2) 仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致,并留存第二联,第一联送交财务部。
3) 仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时,进行物料交接,并在《原材料暂收日报表》上注明,同时请厂商签字。
4) 仓管人员依公司物品出厂管理相关规定,协助厂商办理退货物料出厂手续。
2.4. 入库作业
判定合格之物,应办理入库手续。
1) 仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符,于安排物料进入仓库后,在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量,经权责主管审核后,留存第二联,将第一联转财务部。
2) 仓管人员依《进料验收单》与《原材料暂收日报表》,将物料登记于库存账卡及账册内。
2.5. 特采处理
判定特采之物料,应办理入库手续。
1) 特采之物料数量由品管确认,并提出必要之处理方式,采购确认扣款金额或比例,填注于《特采申请单》之对策栏内。
2) 《进料验收单》上应注明特采,并标注扣款金额。
3) 仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。
3. 委外加工品入库规定
参照原材料入库规定办理,需登记每一委外订单的入库数,以核对厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象,于厂商请款时进行相应之扣减。
4. 半成品、产成品入库规定
4.1. 检验规定
1) 制造部生产之半成品或成品,于入库前,由现场物料人员开具《入库单》,注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后,送品管部检验。
2) 品管部依《最终检验规定》实施检验。
3) 检验结果有合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接收)三种。
4) 判定不合格之物料,由品管部在《入库单》上注明不合格,并开具《不合格通知单》一式两联,第一联由品管自存,第二联转制造部安排重检作业。
4.2. 入库作业
1) 判定合格或特采的物料,由制造部送往仓库办理手续。
2) 仓库人员根据品管签核之《入库单》核对制造命令、产品名称、规格、数量、编号无误后,予以办理入账入库。
进料验收单
NO、__________
日期:_________
进料时间 年 月 日 厂商名称 订购数
料号 交货数
订单号码品名规格 点收数
发票号码 实收数
检验项目 检验规格 抽检数 检验状况 不良数量 判定
检验数量不良数不良率 %
综合判定 允收拒收特采选别

注仓库主管入库员品管主管检验员点收员
原材料暂收日报表
仓库名称:年 月 日
序号 物料名称 料号规格 单位 数量 厂商 检验结果 备注
审核:_______________ 填表:___________


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